Работа с Актом приема-передачи

1) В открывшемся окне заполните данные:

• Клиент — укажите наименование ИП / ЮЛ Клиента (при вводе данных система отфильтрует подходящие совпадения);

  ⚡ При выполнении поиска Клиента, в наименовании компании указывается тип заключенного договора, что поможет выбрать корректный ID для выставления счета, в случае если их несколько:
     ▹ «Лайтбокс» — если Клиент приобрел ККТ за полную стоимость и пользуется ПО;
     ▹ «Лайтбокс КН» — если Клиент пользуется услугой «Касса напрокат».
  

• Подразделение — выберите из списка необходимый магазин / торговую точку.

2) Нажмите кнопку Далее.

⚡ Список тарифов формируется на основании выставленных счетов по выбранному клиенту. Если в списке нет нужного, выставьте счёт.

1) Отметьте необходимый тариф в списке;

2) Нажмите кнопку Далее;

3) Подтвердите факт оплаты счёта.

1) Заполните данные в блоках:

• О компании:
    ▹ Клиент — наименование ИП / ЮЛ Клиента (поле заполняется автоматически);
    ▹ Торговая точка — подразделение, к которому будет привязана касса (поле заполняется автоматически);
    ▹ Тариф — тарифная опция кассы (поле заполняется автоматически).
  
• Касса:
    ▹ Модель кассы — модель ККТ (поле заполняется автоматически);
    ▹ Заводской номер ККТ — укажите ЗН кассы.
  
• Фискальный накопитель:
    ▹ Тип фискального накопителя — тип ФН (поле заполняется автоматически);
    ▹ Номер ФН — укажите номер фискального накопителя.
  
• Пинпад (поле появляется при выборе тарифа, включающего выдачу терминала):
    ▹ Тип пинпада — тип терминала «PAX D200» (поле заполняется автоматически);
    ▹ Номер пинпада — укажите серийный номер терминала.
  
• Сканер (поле появляется при выборе тарифа, включающего выдачу сканера штрихкода):
    ▹ Тип сканера — тип сканера «Атол» (поле заполняется автоматически);
    ▹ Номер сканера — укажите серийный номер сканера.
  
• Дополнительная информация:
    ▹ Кто провел внедрение — укажите ФИО лица, проводящего внедрение;
    ▹ Комментарий — укажите дополнительную информацию (при необходимости).
  

2) После заполнения всех полей нажмите кнопку Сформировать акт;

⚡ Если компания Клиента находится в процессе ликвидации, либо уже ликвидирована, после нажатия кнопки Сформировать акт отобразится соответствующее уведомление. В данном случае, при условии предоставления клиенту Кассы напрокат компания оставляет за собой право взыскания убытков при невозврате ККТ с Партнера. Просьба быть внимательными.

3) Распечатайте или Сохраните документ на устройстве.

⚡ После нажатия кнопки Распечатать / Сохранить отобразится окно для проверки данных, которые будут отражены в печатной форме акта. Для наиболее корректной и удобной работы нового функционала необходимо заполнить данные о компании и подразделениях в Профиле партнера.

Окно разделено на блоки:

1. Откройте меню созданного документа передачи и выберите Провести акт;

Дополнительно в меню документа предусмотрена возможность Скачать / Распечатать / Удалить акт, а также Прикрепить сканы документов и Создать акт замены ФН (функция доступна после проведения Акта передачи).

2. Укажите дату проведения и нажмите кнопку Провести.

⚡ Дата проведения акта не может быть раньше даты его создания и позже планируемой даты передачи (при ее наличии).

⚡  Для исправления данных в документе после его проведения (при необходимости), обратитесь к региональному менеджеру, поскольку изменения необходимо будет вносить через 1С.

Возможны два варианта проведения акта:

• Вручную — проводится партнером до истечения 7-ми календарных дней с момента регистрации ККТ в ФНС и ОФД;
• Автоматически — если партнер не проведет акт вручную, то через 7 календарных дней после регистрации ККТ в ФНС и ОФД, согласно п.1.14 публичной оферты, система автоматически проведет акт и установит расчетную дату на момент его проведения.
  

  ⚡ Автоматически дата проведения устанавливается только в случае заполнения анкеты быстрой регистрации через визард ЛК Партнера. Если партнер фискализирует кассы иным способом, то дату необходимо указать вручную.

В бумажном акте указывается дата фактической передачи оборудования Клиенту, однако, если дата фактической передачи в бумажном акте указывается по истечении 7-ми календарных дней с момента регистрации ККТ в ФНС и ОФД, просьба напомнить клиенту, что дата Расчетный день будет установлена автоматически на основании пунктов 1.14 и 3.1.2 оферты.